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Das Datum muss im Format 'TT.MM.JJJJ' eingegeben werden. Hinweis: Das Zahlungsziel beginnt mit dem Rechnungseingangsdatum zu laufen, und nicht mit dem Rechnungsdatum.

Währung:

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Zahlungsbedingungen (Skonto):

Tage

Prozent

Ungültiges Format

Skonto-Bedingungen ab Rechnungseingangsdatum. Wenn angegeben muss die Anzahl der Tage > 0 sein und die Skonto-Prozente müssen > 0 und < 100 sein. Es werden maximal 2 Nachkommastellen bei den Prozenten berücksichtigt. Wenn kein Skonto gewährt werden soll, müssen diese Felder leer bleiben.

Tage

Prozent

Ungültiges Format

Zahlungsziel:

Tage netto

Zahlungsziel muss angegeben werden

Ungültiges Format

Anzahl der Tage ab Rechnungseingangsdatum bis wann die Rechnung vollständig (ohne Abzug) bezahlt sein soll. Optional kann ein Kommentar zum Zahlungsziel erfasst werden. Der Kommentar wird nur übernommen, wenn auch die Tage angegeben werden.

Liefertermin oder Leistungszeitraum:

Liefertermin oder Leistungszeitraum muss angegeben werden

"Von Datum" muss kleiner sein als "bis Datum".

Geben Sie einen Liefertermin oder ein Liefer- und Leistungszeitraum an. Es muss mindestens ein (1) Datum eingegeben werden.

Mitteilungen:

Buchhaltungswährung:

Ungültige Zahl

Währung und Kurs falls der Umsatzsteuerbetrag in einer anderen Währung angegeben werden, als jene, in welcher die gesamte Rechnung ausgestellt wurde - Kurs nur auszufüllen, wenn die Währung abweicht.

Kontaktdaten - Rechnungssteller / Lieferantendaten

UID-Nummer:

Die UID-Nummer des Unternehmers - kann auch leer bleiben

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Firmenname/Name des Rechnungsstellers

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Der Name, unter welchem die Firma im Firmenbuch eingetragen ist.

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Straße und Hausnr. muss angegeben werden

Straße und Hausnummer des Rechnungsstellers

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PLZ und Ort muss angegeben werden

Postleitzahl und Ort des Rechnungsstellers

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Land des Rechnungsstellers

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Name des Ansprechpartners beim Rechnungssteller

Telefon:

Telefonnummer des Rechnungsstellers

E-Mail:

E-Mail muss angegeben werden

Der angegebene E-Mail Adresse ist ungültig. Es muss eine gültige E-Mail-Adresse angegeben werden.

Die E-Mail-Adresse des Rechnungsstellers.

Angaben nach UGB §14:

Falls auf Ihr Unternehmen das Unternehmensgesetz (UGB) anwendbar ist, so verwenden Sie diese Felder um ihre Firmenbuchnummer sowie ihr zuständiges Firmenbuchgericht und ihren Firmensitz anzugeben. Die Angabe der Felder ist optional, es können auch nur einzelne Felder ausgefüllt werden.

GLN-/DUNS-Nummer:

Die GLN-Nummer und/oder DUNS-Nummer des Unternehmers - können auch leer bleiben. Bei Version 4.0 darf nur ein Wert verwendet werden. Werden beide Werte eingegeben wird die GLN-Nummer bevorzugt.

GLN-/DUNS-/Sonstige-Nummer:

Die GLN-Nummer, DUNS-Nummer und/oder Sonstige-Nummer des Unternehmers - können auch leer bleiben.

Kontaktdaten - Rechnungsempfänger

UID-Nummer:

Die UID-Nummer des Unternehmers - kann auch leer bleiben

Organisation:

Organisation muss angegeben werden

Firmenname/Name des Rechnungsempfängers

Firmenbezeichnung:

Der Name, unter welchem die Firma im Firmenbuch eingetragen ist.

Kundennummer:

Die Kundennummer des Rechnungsempfängers im System des Rechnungsstellers/Lieferanten.

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PLZ und Ort:

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Postleitzahl und Ort des Rechnungsempfängers

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Land des Rechnungsempfängers

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Der angegebene E-Mail Adresse ist ungültig. Es muss eine gültige E-Mail-Adresse angegeben werden.

Die E-Mail-Adresse des Rechnungsempfänger.

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Die GLN-Nummer und/oder DUNS-Nummer des Unternehmers - können auch leer bleiben

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Die GLN-Nummer, DUNS-Nummer und/oder Sonstige-Nummer des Unternehmers - können auch leer bleiben.

Kontaktdaten - Lieferdaten

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Die Nummer des Lieferscheins, falls vorhanden

Abweichende Lieferadresse

Wenn dieses Feld angeklickt ist, erscheinen zusätzliche Felder in denen eine abweichende Lieferadresse des Waren- oder Dienstleistungsempfängers angegeben werden kann.

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Firmenname/Name des Waren- oder Dienstleistungsempfängers

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Rechnungsdetails/Rechnungszeilen

#	PosNr.	Anzahl/ Menge	Einheit	Bezeichnung	Netto Einzelpreis	Aufschlag/ Abschlag	Gesamtbetrag Netto Brutto		Umsatzsteuer
Details	Beträge
Bisher keine Rechnungszeilen Es wird mindestens eine Rechnungszeile benötigt.
{{ $index + 1}}	{{ detail['form.details.position'] }}	{{ detail['form.details.quantity'] }}	{{ detail['form.details.quantityUnit.full.name'] }}	{{ detail['form.details.description'] }}	{{ detail['form.details.itemNetPrice'] }}	{{ detail['form.details.discount'] }}{{ detail['form.details.discountDescription'] }}	{{ detail['form.details.total.net.amount'] }}	{{ detail['form.details.total.gross.amount'] }}	{{ detail['form.details.taxRate'] }}%{{ detail['form.details.taxFreeException'] }}
{{ $index + 1}}. PosNr.: {{ detail['form.details.position'] }} Anzahl/ Menge: {{ detail['form.details.quantity'] }} Einheit: {{ detail['form.details.quantityUnit.full.name'] }}	Bezeichnung: {{ detail['form.details.description'] }} Netto Einzelpreis: {{ detail['form.details.itemNetPrice'] }} Aufschlag/ Abschlag: {{ detail['form.details.discount'] }} Gesamtbetrag Netto: {{ detail['form.details.total.net.amount'] }} Gesamtbetrag Brutto: {{ detail['form.details.total.gross.amount'] }} Umsatzsteuer: {{ detail['form.details.taxRate'] }}
PosNr.: PosNr. muss angegeben werden Ungültige Zahl Bezeichnung: Bezeichnung muss angegeben werden PosNr.: Geben Sie hier als Referenz die Positionsnummer aus der zu Grunde liegenden Bestellung ein (Bestellpositionsnummer). Diese Nummer MUSS vergeben werden, wenn Sie sich auf eine Bestellung beziehen (Auftragsreferenz ist 10-stellig numerisch). Achtung: das ist nicht die Rechnungspositionsnummer - diese wird automatisch vergeben und steht links oben in jeder Rechnungszeile. Bezeichnung: Bezeichnung der erbrachten Lieferung/Leistung Anzahl/Menge: Anzahl/Menge muss angegeben werden Ungültige Zahl Einheit: Einheit muss angegeben werden Netto Einzelpreis: Netto Einzelpreis muss angegeben werden Ungültige Zahl Anzahl/Menge: Anzahl/Menge der erbrachten Lieferung/Leistung (Zahlen größer als 999,99 müssen ohne Tausendertrennzeichen erfasst werden) Einheit: Mengeneinheit der Lieferung/Leistung Netto Einzelpreis: Der Preis ohne USt (netto) einer einzelnen Einheit. Dieser Wert darf maximal 4 Nachkommastellen haben (Zahlen größer als 999,9999 müssen ohne Tausendertrennzeichen erfasst werden) Absoluter Auf-/Abschlag: Ungültige Zahl Absoluter Auf-/Abschlag: Damit kann ein absoluter Netto-Auf- bzw. Abschlag auf Positionsebene angegeben werden. Negative Beträge führen zu einer Reduktion (Rabatt, Abschlag) während positive Beträge zu einem Aufschlag entsprechen. Dieser Wert wird vor der USt auf den Zeilen-Netto-Betrag angewendet. Kommentar wird ab Version 4.1 verwendet. Umsatzsteuer: Umsatzsteuer muss angegeben werden Steuerbefreiung Steuerbefreiungsgrund muss angegeben werden Umsatzsteuer: Wählen Sie hier die Umsatzsteuer der erbrachten Lieferung/Leistung in % aus Steuerbefreiungsgrund: - Wenn die Rechnungsposition steuerbefreit ist muss dieses Feld die Begründung enthalten Nettogesamtbetrag: {{ detail.edit['form.details.total.net.amount'] }} Bruttogesamtbetrag: {{ detail.edit['form.details.total.gross.amount'] }} Abbrechen Speichern Nettogesamtbetrag: Ein automatisch errechnetes Feld. Nettogesamtbetrag = (Einzelpreis pro Einheit) * (Menge) Bruttogesamtbetrag: Ein automatisch errechnetes Feld. Bruttogesamtbetrag = (Gesamtpreis ± Auf-/Abschlag) * (Steuersatz)
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Gesamtsumme:		{{invoice.totalGrossAmount}} In gewählter Währung

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